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Auditoria Interna

Informes t茅cnicos publicados por la Unidad de Auditoria Interna del SERGEOMIN

Documentos

Programa Operativo anual Gestion 2017

Programa Operativo anual Gesti贸n 2017

SGM--UAI-AUD-SAY No.001/2016

Evaluaci贸n del Sistema de Administraci贸n de Personal (SAP) del SERGEOMIN gesti贸n 2015

SGM-UAI-SEG-NO.001/ 2016

Primer seguimiento a la 鈥淎uditor铆a Especial sobre la adquisici贸n de chamarras realizada en la gesti贸n 2013

SGM--UAI-AUD-SAY No.002/2016

Evaluaci贸n del Sistema de Programaci贸n de Operaciones (SOP) del Servicio Geol贸gico Minero 鈥 SERGEOMIN gesti贸n 2015

SGM-UAI-AUD-SAY N掳004/2016

Evaluaci贸n del Sistema de Presupuestos (SP) del SERGEOMIN gesti贸n 2015.

SGM-UAI-SEG-N掳.002/ 2016

Primer seguimiento a la 鈥淎uditor铆a Especial sobre fondos en avance entregados al proyecto Prospecci贸n y Exploraci贸n minera b谩sica cordillera de tres cruces sector sud este, gesti贸n 2012

Primer seguimiento a la 鈥淎uditor铆a Especial sobre fondos en avance entregados al proyecto Prospecci贸n y Exploraci贸n minera b谩sica cordillera de tres cruces sector sud este, gesti贸n 2012

Primer seguimiento a la 鈥淎uditor铆a Especial sobre fondos en avance entregados al proyecto Prospecci贸n y Exploraci贸n minera b谩sica cordillera de tres cruces sector sud este, gesti贸n 2012

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 010/2016

EVALUACION AL SISTEMA DE ORGANIZACI脫N ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO GEOL脫GICO MINERO - SERGEOMIN GESTI脫N 2015

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 009/2016

INFORME DE ACTIVIDADES
Del 1潞 de Enero al 30 de Junio de 2016

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 008/2016

INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA POR SERVICIOS DE LABORATORIO QU脥MICO Y METAL脷RGICO DE LA REGIONAL DE ORURO DEL SERGEOMIN GESTI脫N 2015

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 007/2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA SGTM/INF/UAI/ N潞 003/2014, CORRESPONDIENTE A LA 鈥淎UDITOR脥A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL 鈥淪ERGEOTECMIN鈥 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013鈥.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 006/2016

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES聽 DEL INFORME DE CONTROL INTERNO SGM/INF/UAI.007/2014 REFERENTE A LA聽 鈥淎UDITORIA ESPECIAL SOBRE VACACIONES DEL SR. FREDDY ROCHA CAZORLA EX FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD GESTIONES 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Y 2013鈥.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 004/2016

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACI脫N DE LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI/N潞003/2015 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO GEOLOGICO MINERO 鈥 SERGEOMIN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 003/2016

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO GEOL脫GICO MINERO -聽 SERGEOMIN, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 001/2016

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 1掳 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 017/2015

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACI脪N DE LAS RECOMENDACIONES EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO SGTM/INF/UAI N潞 16/2012 AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPLORACI脫N Y PROSPECCI脫N MINERA ENTRE COMIBOL Y SERGEOTECMIN 鈥 PROYECTO EXPLORACI脫N GEOL脫GICO MINERA EN CONCESIONES DE COMIBOL GESTION 2007.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 013/2015

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADOS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N潞 SGTM/INF/UAI/N潞08/2012, EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE - DESARROLLO DE RECURSOS EVAPORITICOS DEL SALAR DE UYUNI GESTI脫N 2007

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 014/2015

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITOR脥A INTERNA N潞 UAI-INF-04/2012, EMERGENTE DE LA AUDITOR脥A ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA GESTI脫N 2009.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 011/2015

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACI脫N DE LAS RECOMENDACIONES EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO SGTM/INF/UAI N潞 18/2013 AUDITORIA ESPECIAL "MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS 聽FIJOS DE LA ESCUELA MINERA GESTI脫N 2012 A JUNIO 2013"

RESUMEN EJECUTIVO POA 2016

PLANIFICACI脫N ESTRAT脡GICA GESTIONES 2015 - 2016聽

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTI脫N 2016

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGM-INF-UAI N掳 010/2015

PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIONES EMERGENTE DEL INFORME UAI. N潞005/2012 AUDITORIA ESPECIAL "RECAUDACIONES DE PATENTES MINERAS GESTION 2009" - CONTROL INTERNO

Resumen Ejecutivo POA Reformulado 2015

PLANIFICACI脫N ESTRATEGICA GESTIONES 2015 鈥 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTI脫N 2015

UAI.N03-2015

Informe de Auditor铆a Interna N掳 SGM/INF/UAI/N掳 003/2015 referente al Informe de Control Interno correspondiente a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Geol贸gico Minero - SERGEOMIN, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente a la gesti贸n 2015.

UAI.N02-2015

Informe de Auditoria Interna N掳 SGM/INF/UAI/ N掳 02/2015 correspondiente a la Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Geol贸gico Minero - SERGEOMIN, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente a la gesti贸n 2015.

SGM/INF/UAI/N潞 001/2015

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITOR脥A INTERNA SGM/INF/UAI/N潞 001/2015

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 1潞 de Enero al 31 de Diciembre de聽 2014

Resoluci贸n Administrativa 033 SAP

Resoluci贸n Administrativa SAP 33/2014, 24 de Diciembre de 2014

UAI.SGM.014-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI.014/2014
(CONTROL INTERNO)
AUDITORIA ESPECIAL FONDOS EN AVANCE REGISTRADOS COMO GASTOS GESTION 2009

UAI.SGM.013-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI/N潞 013/2014
INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS SOBRE 鈥淟A ADQUISICI脫N DE MATERIAL DE CONSTRUCCI脫N A LA EMPRESA CAMAR DISTRIBUIDORA鈥 PARA MANTENIMIENTO DE LA POSTA CEJA EL ALTO

UAI.SGM.012-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI.012/2014
(CONTROL INTERNO)
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE INGRESOS GENERADOS POR CONCESIONES MINERAS GESTION 2012

UAI.SGM.007-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI/N掳 007/2014
(Control Interno)
INFORME AUDITORIA ESPECIAL SOBRE VACACIONES DEL SR. FREDDY ROCHA CAZORLA EX FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD GESTIONES 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013.

UAI.SGM.004-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI/N掳 004/2014
(Control Interno)
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO SIACOMBO EN LA DIRECCION TECNICA DE MINAS (DTM).

UAI.SGM.005-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGM/INF/UAI/N潞005/2014
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS-GESTION 2013.

UAI.N18-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N掳 020/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N PARA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE CUENTAS SIN MOVIMIENTO DE LA GESTION 2007

UAI.N19-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N掳 019/2014
INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS SOBRE PROCESO IRREGULAR DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ADJUDICADO A LA SRA. NAYDA LEDO CARVAJAL, CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

UAI.N17-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N掳 017/2014
INFORME COMPLEMENTARIO 鈥淎UDITORIA ESPECIAL FONDOS OTORGADOS A LA REGIONAL COCHABAMBA GESTIONES 2007 Y 2008 CON INDICIOS DE
RESPONSABILIDAD CIVIL.

IAI-05-2009 (C2)

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA IAI-05/2009 (C2)
INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS SOBRE LA COMPRA DE UN ESCANNER DE MAPAS Y PLANOS Y, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EQUIPO ESCANNER DE MAPAS Y PLANOS GESTION 2006, CON INDICICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL.

UAI.N16-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N掳 016/2014
INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS SOBRE SERVICIO DE CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA PARA DATOS, EJECUTADO POR ACTERNA COMUNICACIONES LTDA, CON INDICICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL.

Resumen Ejecutivo POA 2014 Reformulado UAI

RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACI脫N ESTRAT脡GICA GESTIONES 2014 - 2015 鈥 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTI脫N 2014

UAI.N15-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞015/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N Y DOCUMENTACI脫N PARA LA REALIZACI脫N DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO SIACOMBO EN LA DIRECCI脫N TECNICA DE MINAS (DTM)

UAI.N14-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞 014/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N PARA AUDITORIA ESPECIAL AL 鈥淧AGO DE VACACIONES DEL SR. FREDDY ROCHA CAZORLA EX FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD GESTIONES 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013.鈥

UAI.N12-2014

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞 012/2014
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE "ADQUISICI脫N DE CHAMARRAS REALIZADAS EN LA GESTI脫N 2013.鈥

UAI.N11-2014

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞011/2014
(CONTROL INTERNO)
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA COMPRA DE DOS (2) CAMIONETAS TOYOTA HI-LUX MODELO 2012, ADQUIRIDAS EN LAS GESTIONES 2011 A 2012.

UAI.N10-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞010/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N Y DOCUMENTACI脫N PARA LA REALIZACI脫N DE LA AUDITORIA ESPECIAL 鈥淎 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE DOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN LA GESTION 2011-2012鈥.

UAI.N09-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞 009/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N PARA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE 鈥淎DQUISICI脫N DE CHAMARRAS REALIZADAS EN LA GESTI脫N 2013.鈥

UAI.N08-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞008/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N PARA AUDITORIA ESPECIAL FONDOS EN AVANCE REGISTRADOS COMO GASTOS GESTION 2009.

UAI.N07-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞007/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N PARA AUDITORIA ESPECIAL 鈥淐UENTA 1111010001 CAJA CENTRAL LA PAZ 鈥 ANTICIPO AL PERSONAL GESTI脫N 2006.鈥

UAI.N06-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞006/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N Y DOCUMENTACI脫N PARA LA REALIZACI脫N DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PAGO PENDIENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y TECNICO DE MINAS A SPECTROLAB, GESTION 2008.

UAI.N05-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞05/2014
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N Y DOCUMENTACI脫N PARA LA REALIZACI脫N DE
LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD QUE NO
CUENTAN CON FACTURAS, GESTION 2007.

UAI.N04-2014

RESUMEN EJECUTIVO
RELEVAMIENTO DE INFORMACI脫N Y DOCUMENTACI脫N PARA LA REALIZACI脫N DE LA AUDITORIA ESPECIAL 鈥淪ERVICIOS DE CABLEADO DE INSTALACI脫N EL脡CTRICA PARA DATOS EFECTUADO POR LA EMPRESA ACTERNA COMUNICACIONES LTDA.

鈥滻NFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N潞004/2014

UAI.N03-2014

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO
SGTM/INF/UAI/ N掳 003/2014

UAI.N02-2014

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SGTM/INF/UAI/ N掳 002/2014

UAI.N01-2014

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGTM/INF/UAI/N掳01/2014
INFORME DE ACTIVIDADES
Del 1潞 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

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