INFORME SGM-UAI-INF N° 04/2023
Primer seguimiento al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros correspondiente a la gestión 2021, INF.SGM-UAI-INF N0 002/2022.
Auditoria Interna
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SGM-UAI-INF-RLV No. 003/2024
RELEVAMIENTO ESPECÍFICO DE SUELDOS Y SALARIOS DE SERGEOMIN DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2022
SGM-UAI-INF No. 003/2024
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SGM-UAI-AUD-OPE N° 006/2019 – AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS, GESTIÓN 2018.
SGM-UAI-INF-CI No. 002/2024
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO ESPECÍFICO DE SUELDOS Y SALARIOS DE SERGEOMIN DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2022.
SGM-UAI-AUD-OPE No. 01/2024
INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL, AL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE MAPAS, PARA PERFILES DE PROYECTO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN, GESTIÓN 2023.
SGM-UAI-INF-RLV No. 02/2024
INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION N° CGE/112/2022 Y SU RPOCEDIMIENTO REFERENTE AL COMITE DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO AL 31 DE MARZO DE 2024.
SGM-UAI-INF-SEG No. 02/2024
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SGM-UAI-CI N°002/2020 – INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CUENTAS POR COBRAR DE GESTIONES ANTERIORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.
SGM-UAI-INF-SEG No. 01/2024
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO GEOLOGICO MINERO – SERGEOMIN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
SGM-UAI-INF No. 03/2024
INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO GEOLOGICO MINERO – SERGEOMIN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SGM-UAI-INF No. 01/2024
INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO – SERGEOMIN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SGM-UAI-INF No. 13/2023
INFORME DE “ AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO DE LAS GESTIONES 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2023, ASIMISMO LA VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DICHO PERSONAL”
SGM-UAI-INF No. 12/2023
INFORME DE “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA NORMA LEGAL DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO, DURANTE LAS GESTIONES 2017 AL 2020
SGM-UAI-INF N°.11/2023
INFORME RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS (PISLEA) DEL SERGEOMIN
SGM-UAI-INF N°.10/2023
INFORME RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PISI) DE SERGEOMIN
SGM-UAI-INF N°.09/2023
INFORME AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE ELABORACION DE LOS PERFILES DE PROYECTOS DE PROSPECCION GESTION 2022
INFORME SGM-UAI-INF N° 08/2023
Informe de “Relevamiento de Informacion de Activos Fijos del SERGEOMIN, gesrion 2021, emergente del Informe Evaluatorio No IX/DP44/L220-B2
INFORME SGM-UAI-INF N° 07/2023
Informe de “Relevamiento de Informacion sobre Consultores Individuales de Línea, gestion 2021, emergente del Informe Evaluatorio No. IX/DP44/L22-B2”
INFORME SGM-UAI-INF N° 06/2023
Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2023, de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, efectuado de acuerdo a lo establecido en el Numeral 304,07 de las normas para el ejercicio de auditoria interna aprobada mediante resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y el Instructivo para la emisión del informe semestral de actividades de las unidades de Auditoria Interna del Sector Publico” aprobado por la contraloría general del estado con resolución N° CGE/055/2022 de 20 de julio de 2022.
INFORME SGM-UAI-INF N° 05/2023
Informe de Relevamiento de información sobre el cumplimiento de la resolución N° CGE/112/2022 y su procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de control interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022
INFORME SGM-UAI-INF N° 03/2023
Informe de confiabilidad de los estados financieros, emergente de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, al 31 de diciembre de 2022.
INFORME SGM-UAI-INF N° 02/2023
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN por el período comprendido entre ello de enero al 31 de diciembre de la gestión 2022, elaborado en cumplimiento al numeral 304.07 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna” aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, emitido por la Contraloría General del Estado y a la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna”, numeral 13 “Control y Seguimiento de las Actividades Programadas”
INFORME SGM-UAI-INF N° 01/2023
Informe de confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno , emergente de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, al 31 de diciembre de 2022.
INFORME SGM-UAI-AUD N° 01/2022
Informe de opinión sobre la auditoria de contabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2021
INFORME SGM-UAI-AUD N° 02/2022
Informe sobre aspectos del control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del servicio geológico minero al 31 de diciembre de 2021
INFORME SGM-UAI-INF N° 04/2022
Primer seguimiento al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2020, INF.SGM-UAI-AUD N° 001/2021
INFORME SGM-UAI-AUD N° 02/2021
Auditoria de “verificación del cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor , del servicio geológico minero, gestión 2020”
INFORME SGM-UAI-AUD N° 03/2021
Complementación al informe del auditor interno SGM-UAI-AUD No 001/2021 sobre el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del servicio geológico minero al 31 de diciembre de 2020
INFORME SGM-UAI-AUD N° 04/2021
Revisión anual al cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de declaraciones juradas de bienes y rentas (DJBR) del servicio geológico minero gestión 2020